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      向華為學習-先進企業內控實踐

      • 開課時間: 2022年10月13日 周四 2022年10月14日 周五 查看最新上課時間
      • 開課城市: 上海
      • 培訓時長:2天
      •  
      • 課程類別: 人力資源
      • 主講老師:汪老師(查看該老師更多課程)
      • 課程編號: 64592
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      向華為學習-先進企業內控實踐其它上課時間:

      培訓對象:

      培訓內容:

      &Oslash; 不包含學員往返培訓場地的交通費用、住宿費用,早餐及晚餐 

      課程目的:

      &Oslash; 通過此課程的學習,了解到:

      &Oslash; 內控基礎知識

      &Oslash; 內控能帶來的管理收益

      &Oslash; 內控建設工作思路

      &Oslash; 內控考核方案

      &Oslash; 先進企業內控實踐等

      授課形式:

      知識講解、案例分析討論、角色演練、小組討論、互動交流、游戲感悟、頭腦風暴、強調學員參與。


      課程大綱:

      一、內控基本概念

      1. 內部控制:為了達成經營管理的目標,而在過程中實施的一系列管理風險的手段和措施,實現CARES目標。

      &Oslash; C法律法規遵從

      &Oslash; A業務目標達成

      &Oslash; R財務報表、決策數據真實可靠

      &Oslash; E運營效果和效率

      &Oslash; S資金資產安全

      2. 內控理論

      &Oslash; COSO是業界內控管理的公認標準,COSO內控框架——控制目標、要素和單元

      二、流程及內控管理機制

      1. 華為內控目標

      2. 內控建設的總體思路(3階6步),系統性地降低經營風險

      &Oslash; 流程內控設計

      &Oslash; 流程內控執行

      &Oslash; 流程內控評估

      3. 華為內控框架

      &Oslash; 控制環境

      &Oslash; 控制指標

      &Oslash; 測評和工具

      &Oslash; 評估

      &Oslash; 高級管理層問責,績效考評

      4. 華為內控管理體系

      &Oslash; 政策與制度

      &Oslash; 評估與報告

      &Oslash; 基于組織架構的責任體系

      &Oslash; 基于流程的控制方法

      &Oslash; 監管組織

      5. 華為內控組織角色

      &Oslash; GPO/RPO/CPO 全球/地區/國家流程責任人

      &Oslash; BC 業務監控(內控建設)

      &Oslash; PC(GPC/RPC/CPC 全球/地區/國家流程控制人員)

      &Oslash; PC的4個職責,“BEST”模型

      &sup2; Process Builder 流程建設者

      &sup2; Environment Maintainer內控環境營造者

      &sup2; Supervisor 內控問題檢測者

      &sup2; Top Issues Resolver TOP問題改進執行者

      6. 華為內控運作機制

      &Oslash; 一點兩面三三制

      &sup2; 一點:促經營、防腐敗

      &sup2; 兩面:流程體系建設、責任體系建設

      &sup2; 三三制:“IA、BC、業務三種內控角色協同“,“CT、SACA、PR”三種內控工具應用“

      三、內控工具

      1. SACA(半年度控制評估)

      &Oslash; SACA定義

      &Oslash; SACA歷史

      &Oslash; SACA報告對象

      &Oslash; SACA基本步驟

      &Oslash; SACA評級標準

      &Oslash; SACA問卷

      &Oslash; SACA評級方法

      &Oslash; SACA評估要求

      &Oslash; SACA案例

      2. KCP /CT(關鍵控制點/遵從性測試)

      &Oslash; KCP定義

      &Oslash; KCP控制要素

      &Oslash; KCP的特點和作用

      &Oslash; KCP的識別

      &Oslash; KCP案例分析

      &Oslash; KCP識別示例

      &Oslash; CT控制目標

      &Oslash; CT控制要素

      &Oslash; CT測試程序

      &Oslash; CT測試頻率

      3. PR(主動性審視)

      &Oslash; 流程設計狀況審視

      &Oslash; 流程執行情況審視

      &Oslash; 內控工具質量審視

      4. RT(內控問題評估與改進)

      5. SOD(職責分離)

      四、華為采購內控實踐

      1. 華為采購內控基本原則

      2. 陽光采購

      &Oslash; 構建健康、公平、透明的采購環境,杜絕舞弊

      3. 采購紅線

      &Oslash; 禁止使用關聯供應商

      &Oslash; 禁止采購繞過

      &Oslash; 禁止違規制定二級供應商

      &Oslash; NO PO,NO WORK

      &Oslash; 禁止轉包

      &Oslash; 海外工程分包禁止違規使用中方供應商

      &Oslash; 禁止違規引入代理商

      &Oslash; 禁止使用黑名單供應商

      4. BCG反腐敗要求

      5. BCG經濟類違規問責

      講師介紹:

      汪老師

      IPD 研發領域流程變革專家:

      二十年華為研發領域工作經歷,曾擔任研發部質量與運營部部長,華為19級專家;

      華為IPD業務流程變革經驗,曾主導研發能力中心業務流程、IT、組織等變革,并完成IPD關鍵指標流程成熟度評估和改進。

      專業能力:

      &Oslash; 20年華為研發流程質量管理工作經驗,長期從事研發流程IT規劃、變革、改進,精通IPD,實踐經驗豐富;

      &Oslash; 管理經驗豐富,長期擔任流程變革項目負責人,擁有跨部門合作和項目型組織成功運作管理實踐經驗;

      &Oslash; 培訓能力強,長期兼職華為大學內部講師,教學IPD研發流程變革、研發質量管理、研發信息安全等課程;

      &Oslash; 理解能力、溝通能力、推動能力、協同能力強。

      擅長領域:

      &Oslash; 在華為工作期間,先后從事硬件研發、研發質量運營、采購及供應商管理等工作。

      &Oslash; 研發業務流程變革管理

      &Oslash; 研發組織變革管理

      &Oslash; 流程IT項目規劃

      &Oslash; 研發質量管理

      &Oslash; 信息安全和隱私保護、內控

      &Oslash; 采購供應鏈業務流程變革

      關鍵項目經驗(內部):

      流程變革項目:

      &Oslash; 中央研發部硬件業務研發流程設計、推行和流程成熟度評估(TPM);

      &Oslash; 2012實驗室研發能力中心流程變革、IT開發和TPM評估;

      &Oslash; 從IPD模型原則、架構、流程使能器3個維度,9個領域(業務分層、結構化流程、基于團隊的管理、產品開發、有效的衡量標準、項目管理、異步開發、共用基礎模塊、以用戶為中心的設計)設計變革進展指標,階段性開展回顧和總結,及時發現問題,分析根源,執行對策,確保項目最終結項時TPM評估分數達到3.5分,達成公司要求

      關鍵項目經驗(外部):

      華為政企業務對外流程變革咨詢項目:

      1、南京鋼鐵集團IPD導入咨詢項目

      &Oslash; 負責質量和研發流程兩個模塊:基于南鋼的業務特點,結合華為實踐,對金恒的研發質量體系和流程管理體系進行全面診斷和評估,發現體系短板和痛點,提出了解決建議、改進方向。

      &Oslash; 對客戶進行華為研發度量實踐、華為需求管理和產品規劃實踐的培訓。

      2、沈陽HF數字化流程變革項目:

      &Oslash; 負責IPD采購領域的流程變革工作。指導客戶完成了流程架構、流程泳道圖可采購性設計、采購策略和L5文件的開發。

      &Oslash; 負責可制造性設計(DFM)賦能專項。指導客戶完成了DFM能力架構、DFM體系構建、DFM需求基線開發流程(5步法)、開發典型部件的DFM需求基線等。

      &Oslash; IPD  Dry Run方案(采購領域和DFM)。

      &Oslash; 對客戶進行采購、集成供應鏈領域、DFX設計的華為實踐培訓。


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